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Q

老師，之前退過一次增值稅，這個報稅時交增值稅，但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分，媽這次附加稅的計提我是按照實際繳納金額計提還是說按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計提呢？

2023-09-04 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-04 09:03

附加稅都是按實際繳納的為基數(shù)計提

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快賬用戶4621 追問 2023-09-04 09:05

比如本來應(yīng)該交500元，抵扣部分后只用交150元，那我直接按照150元計提就可以了是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 09:07

你好！是的。就是這樣了

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附加稅都是按實際繳納的為基數(shù)計提
2023-09-04
你好， 可以退的。 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護建設(shè)稅 教育費附加和地方教育費附加政策的通知》（財稅2018年第80號）文固定，對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加的計稅依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
2022-05-17
可以的，同學(xué)，這個沒問題
2019-07-05
你好，按照繳納的增值稅減去增量留底。
2022-07-07
你這里計提這個附加稅是按照你本身應(yīng)該交的增值稅來計提，也就是全額計提，完了之后，你在異地預(yù)繳的這一部分附加稅是可以扣。
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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