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老師您好，我想問(wèn)下季度企業(yè)所得稅預(yù)繳公式怎么計(jì)算？

2020-10-12 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-12 07:45

您好， 用您實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率， 比如您當(dāng)期利潤(rùn)是正數(shù)，是可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的金額計(jì)算所得稅，

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快賬用戶9228 追問(wèn) 2020-10-12 07:47

你說(shuō)的利潤(rùn)就是利潤(rùn)總額唄？小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，就是我這個(gè)利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn)唄？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 07:48

你好， 是的，指的是利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額是正數(shù)，以前年度有虧損，還可以扣除虧損后的余額計(jì)算所得稅稅 不超過(guò)100萬(wàn)，實(shí)際繳納就是5%

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快賬用戶9228 追問(wèn) 2020-10-12 08:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 08:00

你好， 不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，

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您好， 用您實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率， 比如您當(dāng)期利潤(rùn)是正數(shù)，是可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的金額計(jì)算所得稅，
2020-10-12
同學(xué)你好 你要調(diào)整嗎
2022-03-24
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-05-20
● 從業(yè)人數(shù)季末值=季初值%2B當(dāng)季入職人數(shù)-當(dāng)季離職人數(shù)。 而季末資產(chǎn)總額的計(jì)算方法如下： ● 季末資產(chǎn)總額=季末負(fù)債總額%2B季末所有者權(quán)益總額。 ● 季初資產(chǎn)總額是12月底的資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額是3月底的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額。 ● 從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。 ● 季度平均值=（季初值%2B季末值）÷2。
2023-10-16
你好，根據(jù)你的描述，這種情況不需要繳納所得稅?
2025-10-26
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