老師您好 我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票月不做9萬(wàn)不用繳納增值稅 做分錄的時(shí)候是月底一次性做還是和收入那個(gè)一起做
你好 現(xiàn)在都是季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅的 你分別來(lái)做賬的
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老師您好 我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票月不做9萬(wàn)不用繳納增值稅 做分錄的時(shí)候是月底一次性做還是和收入那個(gè)一起做
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1.請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票，當(dāng)月就繳稅？還是什么時(shí)候繳稅？我有專(zhuān)票怎么做賬？ 2小規(guī)模納稅人收到一些發(fā)票如果日期是10月份，在9月份做賬是不能做進(jìn)來(lái)的對(duì)？
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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時(shí)候開(kāi)了一張普通發(fā)票，季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳，那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人當(dāng)月開(kāi)票不足15萬(wàn)普通發(fā)票，不需要繳納增值稅的情況。我是當(dāng)月做一個(gè)減免稅額的分錄。還是等到申報(bào)納稅月（就是一個(gè)季度）寫(xiě)一張減免稅額?。?/p>
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老師，小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)普票不含稅收入192277.23，稅額1922.77，因?yàn)榧径葲](méi)超45萬(wàn)，免繳納增值稅，免繳納的增值稅是多少？免繳增值稅分錄做一下
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老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)的免稅發(fā)票占用季度30萬(wàn)的額度嗎？比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開(kāi)了20萬(wàn)，免稅的發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn)，要交那百分之一稅率的增值稅嗎？
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那就是7-9的話 總共不超30萬(wàn) 那么借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 9月份再做是么，老師
你好 是的 季末做 9月末做 你才能判斷是否有超過(guò)30萬(wàn)的
哦哦 謝謝老師 老師我還有一個(gè)問(wèn)題 就是 有個(gè)人的工資我個(gè)稅申報(bào)了 但實(shí)際上沒(méi)有發(fā)放工資這個(gè)怎么處理呢
你好 沒(méi)有發(fā)放工資就掛應(yīng)付職工薪酬貸方科目放著即可
好的 謝謝老師的解答 辛苦了
沒(méi)事的希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
那老師再問(wèn)下最后一個(gè)問(wèn)題 那就應(yīng)付職工薪酬貸方科目一直放著嗎 一個(gè)年度結(jié)束了 這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方科目余額怎么處理呢
你好 是的。 次年匯算之前要發(fā)放不然會(huì)匯算調(diào)增的