老師您好 我想問下小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票月不做9萬不用繳納增值稅 做分錄的時候是月底一次性做還是和收入那個一起做
你好 現(xiàn)在都是季度不超過30萬免增值稅的 你分別來做賬的
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老師您好 我想問下小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票月不做9萬不用繳納增值稅 做分錄的時候是月底一次性做還是和收入那個一起做
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1.請問下小規(guī)模納稅人開了專票，當(dāng)月就繳稅？還是什么時候繳稅？我有專票怎么做賬？ 2小規(guī)模納稅人收到一些發(fā)票如果日期是10月份，在9月份做賬是不能做進來的對？
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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時候開了一張普通發(fā)票，季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳，那么之前計提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
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請問小規(guī)模納稅人當(dāng)月開票不足15萬普通發(fā)票，不需要繳納增值稅的情況。我是當(dāng)月做一個減免稅額的分錄。還是等到申報納稅月（就是一個季度）寫一張減免稅額?。?/p>
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老師，小規(guī)模這個月開普票不含稅收入192277.23，稅額1922.77，因為季度沒超45萬，免繳納增值稅，免繳納的增值稅是多少？免繳增值稅分錄做一下
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那就是7-9的話 總共不超30萬 那么借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 9月份再做是么，老師
你好 是的 季末做 9月末做 你才能判斷是否有超過30萬的
哦哦 謝謝老師 老師我還有一個問題 就是 有個人的工資我個稅申報了 但實際上沒有發(fā)放工資這個怎么處理呢
你好 沒有發(fā)放工資就掛應(yīng)付職工薪酬貸方科目放著即可
好的 謝謝老師的解答 辛苦了
沒事的希望能幫到你 滿意請給予評價
那老師再問下最后一個問題 那就應(yīng)付職工薪酬貸方科目一直放著嗎 一個年度結(jié)束了 這個應(yīng)付職工薪酬貸方科目余額怎么處理呢
你好 是的。 次年匯算之前要發(fā)放不然會匯算調(diào)增的