您好,不抵扣可以做留抵進項稅,也可以做待認證進項稅。 借庫存商品,應交稅費應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款。
請問當月進項票不抵扣時,如何做帳?庫存商品及報表如何填報。謝謝
收購農(nóng)場品,實際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調(diào)整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應交稅費—應交 進項稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進項稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進項稅的話,稅管的人說申報要按票面庫存*0.09做進項,那做帳的跟申報的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業(yè)外收入?
上個月稅務申報是1.37,但賬上做了1.38。上個月有進項稅抵扣沒有交稅,請問這個賬面該如何調(diào)整。謝謝
請問,進項發(fā)票當月回來,但不抵扣,這個如何入賬?謝謝
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學習學習,37張表吧。學堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M賬。都有什么稅務風險麻煩詳細給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應該先學什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個稅,這樣一次發(fā)要扣個稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計入了“資本公積”賬戶核算】。會計處理錯誤。想知道,一般什么時候可以計入資本公積這個科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務可以嗎?
老師,會計學堂APP,在哪里進入學注會的視頻?