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老師公司補交去年的社保怎么做分錄

2020-10-06 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-06 14:11

同學你好 去年有沒有計提社保呢？

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 14:13

2018年的，剛拿回來，應該沒計提

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 14:20

老師以前都是平的，我現(xiàn)在怎么做分錄

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 14:26

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-06 14:34

那就調(diào)整以前年度損益調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2020-10-06 14:35

借 以前年度損益調(diào)整 貸 應付職工薪酬_養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等

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齊紅老師 解答 2020-10-06 14:36

借 盈余公積 未分配利潤 應交稅費_應交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 14:40

老師是非民辦企業(yè)小規(guī)模納稅人，沒有以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 14:48

老師幫我分解一下

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齊紅老師 解答 2020-10-06 14:56

那你把兩個分錄合到一塊兒。不用以前年度損益

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 15:01

老師要用盈余公積嗎？你再幫我整理下

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 15:23

老師最簡單的怎么做

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快賬用戶6397 追問 2020-10-06 15:24

借：管理費用-社保 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-06 16:16

借 盈余公積 利潤分配未分配利潤 應交稅費_應交所得稅 貸 銀行存款 借 應付職工薪酬_養(yǎng)老保險等 貸 應付職工薪酬_養(yǎng)老保險等

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同學你好 去年有沒有計提社保呢？
2020-10-06
你好， 借管理費用保險費 貸銀行存款
2023-10-13
你好，去年沒有計提公司部分的社保，今年補計提 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??，貸：應付職工薪酬—社保
2022-04-06
你好? ?這個分單位和個人部分的。 個人部分還得工資扣除 是嗎? 這樣好判斷科目??
2021-03-09
你這個之前按月計提嗎，計提直接做借應付職工薪酬單位社保，其他應付款或者是其他應收款個人社保，貸銀行，
2021-03-03
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