Q
老師，今年補交去年是社會保險費怎么做分錄？
2023-10-13 16:38
2023-10-13 16:38
你好， 借管理費用保險費 貸銀行存款
相關(guān)問題討論
你好，
借管理費用保險費
貸銀行存款
2023-10-13
借，利潤分配，未分配利潤，貸，應(yīng)付職工薪酬，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款
2025-01-10
借：管理費用-社保
貸：銀行存款
2021-12-23
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
貸：應(yīng)付職工
2025-03-28
你好
今年不要做了
去年的沒法修改了
提前做了
2021-04-08
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補交22年的社會保險費
金額不大的話，計入當期損益，以前年度損益調(diào)整這個科目敏感，謹慎使用
好的，謝謝
交匯算清繳22年度的企業(yè)所得稅是用什么科目呢？金額在3000元內(nèi)的
不客氣，祝你工作順利
金額3000元的話， 直接計入所得稅費用
我看之前的會計計入以前年度調(diào)整損益中這樣有什么影響？
金額不大，不要用這個科目
這個科目用了，報表勾稽出現(xiàn)一筆差異，容易引起稅務(wù)局關(guān)注
他們已經(jīng)使用了，我還可以修改嗎？
在本年度使用的話，可以更改
改為借：所得稅費用，貸：以前年度調(diào)整嗎？
是的，學員，是這樣的