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Q

我之前有個暫估庫存是去年的，這個回不來發(fā)票了。怎么處理啊

2020-10-04 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-04 14:10

同學(xué)您好， 在企業(yè)所得稅匯算清繳前，發(fā)票到位或能提供能充分證明暫估入賬真實性，其他原始憑證如合同等就不必做納稅調(diào)整，否則應(yīng)做納稅調(diào)整

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快賬用戶6619 追問 2020-10-04 14:13

這個庫存已經(jīng)使用了，就是發(fā)票回不來了，可以做營業(yè)外支出么

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齊紅老師 解答 2020-10-04 14:24

匯算清繳的時候做納稅調(diào)整就可以QQ群？

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快賬用戶6619 追問 2020-10-04 14:29

怎么調(diào)整，能不能具體說下

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齊紅老師 解答 2020-10-04 16:02

就是增加應(yīng)納稅所得額

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齊紅老師 解答 2020-10-04 16:03

可以在納稅調(diào)整表扣除項里面的其他里面

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快賬用戶6619 追問 2020-10-04 16:09

如果不想調(diào)增，能不能有辦法處理啊

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齊紅老師 解答 2020-10-04 16:46

那就需要凱發(fā)票進來

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同學(xué)您好， 在企業(yè)所得稅匯算清繳前，發(fā)票到位或能提供能充分證明暫估入賬真實性，其他原始憑證如合同等就不必做納稅調(diào)整，否則應(yīng)做納稅調(diào)整
2020-10-04
你好。匯算清繳填寫在納稅調(diào)整明細表30行就可以了。不用調(diào)整帳。
2023-05-06
一、暫估時，分錄是： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時，分錄是： 1、沖銷原分錄，分錄是： 借：庫存商品 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負數(shù) 2、按發(fā)票做分錄，分錄是： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
2022-02-23
你好！摘要填寫沖銷暫估就可以
2021-10-07
你好，照著你暫估的分錄做一個紅字分錄就可以了回沖，再按照藍字發(fā)票做藍字分錄
2022-01-10
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