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老師你好，我之前的暫估材料借庫(kù)存商品，貨應(yīng)付暫估材料，但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來(lái)了，那我這筆分錄又該怎么寫？怎樣去沖掉這個(gè)暫估呢？

2022-02-23 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-23 17:11

一、暫估時(shí)，分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時(shí)，分錄是： 1、沖銷原分錄，分錄是： 借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、按發(fā)票做分錄，分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶6496 追問(wèn) 2022-02-23 17:16

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:16

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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一、暫估時(shí)，分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時(shí)，分錄是： 1、沖銷原分錄，分錄是： 借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、按發(fā)票做分錄，分錄是： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
2022-02-23
你好，直接做這個(gè)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13
做原來(lái)相反的分路處理。做原來(lái)相反的分錄處理。
2022-02-15
那你用的時(shí)候是放到哪個(gè)科目地呢？
2022-01-17
同學(xué)你好 原材料余額不能是負(fù)數(shù)
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