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演示賬套

老師，因為前期和別公司有往來（其實是自己內(nèi)部公司）然后呢后期有賣東西給自己公司（內(nèi)部公司）銷售掛其他應收違法會計做賬準則嗎，還是說銷售我掛應收賬款（也添加這個公司）然后后面其他應收和應收對沖。

2020-09-23 18:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-23 20:26

您好。您的問題回答如下。 1、您賣東西給自己的內(nèi)部公司，掛“其他應收款”沒有任何問題； 2、一般理解來說：一個往來單位對應一個往來科目，當然公司業(yè)務比較多時，一個客戶也會通過“預收賬款”和“應收賬款”同時核算，月末進行核銷；同理，一個供應商也會通過“預付賬款”和“應付賬款”同時核算，月末進行核銷。 3、您現(xiàn)在的困惑是一個單位，同時在“應收賬款”和“其他應收款”這兩個科目核算，如果是您自己所屬公司的話，您可以都歸集到其他應收款“科目；也可以月末在“其他應收款”和“應收賬款”兩個科目之間進行往來調(diào)賬，總之到了月末，要能清晰的知道與這家公司到底往來余額是多少就可以。希望能幫到您。