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員工報銷墊付給公司采購的原料費,對方開的發(fā)票是公司,怎么做賬務處理

2020-09-22 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-22 18:56

你好 購買材料 借:原材料 貸:其他應付款 支付材料款項 借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶4124 追問 2020-09-22 18:59

把錢報銷打給員工啊,科目是其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 18:59

你好,是的 把錢報銷打給員工,賬務處理是 借:其他應付款 貸:銀行存款

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你好 購買材料 借:原材料 貸:其他應付款 支付材料款項 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-09-22
你好,對方墊付運費的時候,賬務處理是 借:原材料,貸:應付賬款?
2021-11-09
你好 就是和單位沒關系了 不用做賬?
2020-12-18
借,管理費用等,貸,其他應付款, 借,其他應付款,貸,銀行存款
2025-01-08
借原材料,貸銀行存款, 借委托加工物資,貸原材料。
2025-01-16
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