老師請問：這是稅務(wù)局發(fā)來的明細，說2019年公司交的稅不對，我們看不懂啥子意？2019年1月份，我們扣掉一筆已交稅金，1月份第二行已稅金一列問是沒有數(shù)，意思是我們多扣了8836.65元嗎？還有6月份27528.24元，上面一行沒有數(shù)，第二行有數(shù)，是啥意思，去年有外地施工預(yù)交的，當時申報稅時候稅局系統(tǒng)扣不掉，是不是我們應(yīng)該扣，沒扣掉？

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票，然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的（因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了）然后我沒做代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳，要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表，聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅，但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅，我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛？

老師，我想請教下，我在查23年11月的增值稅的賬有一筆24.75當月確認了要交稅，實際上可能沒有申請扣款，我到稅務(wù)局里面看23.12月的系統(tǒng)里面都沒有開票，也沒有進項，可是增值稅申報表里面主表有進項和銷項的數(shù)據(jù)，銷項的數(shù)據(jù)就是11月份沒有扣款的那筆收入對應(yīng)的稅金，進項的數(shù)據(jù)不知道哪里來的，然后奇怪的是附表一還有二都沒有數(shù)據(jù)，請問這個是什么原因哈