同學你好。你這個情況屬于對方給你的商業(yè)折扣,你就按2千記賬就行了
老師你好 比如說,我進了十次貨,每次1萬。總的是付出去10萬元。然后由于我進貨的多,第十一次,對方老板給我算了返利,本來應該付1萬的貨款,只付了2千。那么這個怎么做賬? 我覺得第十一次應該還是價格1萬,但是有返利了。返利的這個怎么做賬?
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
用別人公司簽的合同,正常合同采購價12萬;目前因為之前有返利3萬,所以實際合同付款9萬就可以提貨,但是這3萬返利不是這家公司應得的,需要把這個錢給到我們這邊,那么這個錢讓他拿出來直接給個人或者簽給另一家公司(3萬)。這個稅點該怎么算呢? (比如本來貨款是12萬,現(xiàn)在有返利的錢3萬,直接抵扣后,貨款就成9萬了。(等于付了9萬就買了12萬的東西)。但是這個返利的3萬是屬于A公司獲得的返利,現(xiàn)在B公司正好有合同采購貨物,直接讓B公司用了這個返利3萬。然后B公司再返還給A公司這個錢(3萬)因為返利的錢有期限限制,讓B公司下單時先抵扣了,以免返利過期,以免過期用不掉了)
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元