老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當(dāng)時那個財務(wù)軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬

老師，我們是一般納稅人，銷售摩托車的，購入10臺，實際銷售10臺，但是前臺開成了11臺，這個要怎么處理??？是2020.9月陸續(xù)購入 銷售 購入銷售，然后我今天做賬發(fā)現(xiàn) 不是沒車了嘛，怎么11月還能開3輛，導(dǎo)致負數(shù)一輛！然后去年查到今年發(fā)給前臺，前臺查他們系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)了今年1月實際賣4臺的，他開了5臺出去，現(xiàn)在都11月了。我需要怎么做平這個負數(shù)呢？

老師您好，公司有購買一個軟件平臺，賬上計無形資產(chǎn)。每月攤銷計入銷售費用。年底的時候統(tǒng)一收平臺使用的管理費用。這個服務(wù)費我直接做無成本收入可以嗎？（就是原本折舊計提到管理費用了，管理費用不轉(zhuǎn)到成本）這樣可以嗎？

請問一下老師就是我們公司購買了一個別人開發(fā)的收銀系統(tǒng)花了88000，我怎么做賬務(wù)處理，現(xiàn)在還在測試階段還沒正式使用，我是計入無形資產(chǎn)進行攤銷嗎？還有門店裝修的的是不是計入長期待攤費用進行攤銷，像這個無形資產(chǎn)和裝修攤銷的年限是幾年

老師你好，公司類型做京東電商平臺，在23年5月份的時候從每個月的結(jié)算單中扣除一筆違規(guī)金當(dāng)時已經(jīng)做賬借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款 ，今年8月份這一筆違規(guī)金又退回了，現(xiàn)在如何做賬呢