您好 是填寫在一般計稅項目6%稅率里面就可以了
老師我們借款給別的公司,別的公司連利息一起付給我們,我們繳納6%稅率的時候,在增值稅申報表附列資料一里面我是不是填寫在一般計稅項目6%稅率里面就可以了。
老師,我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應(yīng)納)稅額為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票?!比缓笪尹c確定,但還是保存不了,我們是商貿(mào)公司,給別人發(fā)貨的時候產(chǎn)生物流費,別人要求我們要開在票上,所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了,就不能進行下一步操作,我應(yīng)該怎樣辦呢
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,我們開給業(yè)主的票都是普票,現(xiàn)在開給業(yè)主的物業(yè)管理費是6%,車輛服務(wù)費(業(yè)主買的車位)6%,門禁卡6%,老師報這3個6%的稅率的發(fā)票是填在增值稅附表一(增值稅及附加稅費申報表附列資料(一))的第5行? 還是填在增值稅附表一 簡易計稅方法的6%第8行呢??還是填在增值稅附表三(增值稅及附加稅費申報表附列資料(三))的第3行呢? 比較急,在線等
老師,我們公司是一般納稅人,收到了普票,增值稅申報的時候還需要填在進項稅額里面嗎
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
知道了謝謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快