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#提問#老師,沖紅的進項負數(shù)抵扣發(fā)票應該放在哪里?是粘在憑證后面,還是放在抵扣發(fā)票哪?還有就是入庫的材料沒有退給供應商,我應該怎么出庫存金額?

2020-09-03 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-03 17:11

你好,你有沖紅發(fā)票,沒有實際退貨嗎?

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快賬用戶2266 追問 2020-09-03 17:22

是的,實際沒有退給供應商,這樣不懂怎么處理庫存金額了。

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:25

那開紅票的意思是什么?

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快賬用戶2266 追問 2020-09-03 17:29

本來要退貨的,可是供應商說快遞費太貴了,不劃算,就不要了

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:33

你們以后是否還銷售處理

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快賬用戶2266 追問 2020-09-03 17:40

不銷售的了

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:44

你那就在賬上處理庫存商品紅字。從賬上處理掉這個庫存商品

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快賬用戶2266 追問 2020-09-03 17:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:57

不客氣,祝您學習愉快!

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你好,你有沖紅發(fā)票,沒有實際退貨嗎?
2020-09-03
6月那個被紅沖的藍字發(fā)票勾選沒?
2025-07-02
1.紅字發(fā)票及進項稅額轉出: 紅字發(fā)票的會計分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務成本(紅字) 應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出(紅字) 進項稅額轉出的會計分錄: 借:應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出 貸:應交稅金—未交增值稅 1.返利抵扣應付貨款: 如果返利是直接抵扣應付貨款的,那么在應付賬款中體現(xiàn)這一抵扣。 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅金—應交增值稅—進項稅額(如果是與增值稅相關的返利) 1.不沖減庫存: 由于折扣沒有導致退貨,因此庫存商品的數(shù)量和金額不需要調整。所以,不需要進行庫存沖減的會計分錄
2024-04-03
您好,你收到對方退回的發(fā)票,你自己直接保存就行。
2022-09-07
你好 不用 做進項的
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