你好,你有沖紅發(fā)票,沒有實際退貨嗎?
#提問#老師,沖紅的進項負數(shù)抵扣發(fā)票應該放在哪里?是粘在憑證后面,還是放在抵扣發(fā)票哪?還有就是入庫的材料沒有退給供應商,我應該怎么出庫存金額?
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
你好,老師,請問一下,8月份開5張專用發(fā)票出去,客戶收到發(fā)票說不行,給退回發(fā)票,還沒抵扣,那我跨月了,是不是應該紅沖發(fā)票,那退回的發(fā)票是要附在記賬憑證后面,還是放作廢發(fā)票存檔,
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發(fā)票我就直接記的應交稅費-進項稅額,但是稅務上因為進項發(fā)票大于銷項了,所以稅務系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應交稅費-代認證抵扣進項稅???
你好,老師,我們是采購方,供應商現(xiàn)在有返利給我們,我們天了紅字發(fā)票,進項轉出了,本來應收,現(xiàn)在應收抵扣應付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒有退貨回去的,不用沖庫存吧?
我想問一下,收匯的匯率是以當天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當提報關出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
應付債券-利息調整 借貸的 最終這個科目是怎么處理
新入行,會計用到的財務軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設備的運輸費、安裝費計入使用權資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
是的,實際沒有退給供應商,這樣不懂怎么處理庫存金額了。
那開紅票的意思是什么?
本來要退貨的,可是供應商說快遞費太貴了,不劃算,就不要了
你們以后是否還銷售處理
不銷售的了
你那就在賬上處理庫存商品紅字。從賬上處理掉這個庫存商品
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!