給了對方3000的貨，對方把貨退回，又拿了1500的其他貨，剩余1500我們退給他，退的1500這個分錄怎么樣是合理的呢
之前做了3000的收入嗎 借銀行存款-1500 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
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給了對方3000的貨，對方把貨退回，又拿了1500的其他貨，剩余1500我們退給他，退的1500這個分錄怎么樣是合理的呢
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老師你好，我們公司從記賬公司把賬目接回來以后，由于費用一直沒有支付，老板給對方付了3000元的代賬費，對方又退回1500元，發(fā)票也沒有收到，剩下的差額應該怎么處理？
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老師好！對方退了兩千塊錢的貨。 對方購貨時我這邊是給開的專票，現(xiàn)在客戶退貨了發(fā)票他們也勾選認證了，客戶想發(fā)票不沖了也不想拿貨抵，因為不多錢不想再溝通這個事兒了，這種情況我這邊怎么能合理把賬平了呢
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老師，我們退貨都是小規(guī)模，我是我進的貨，其中一部分我又退回去，我是開發(fā)票給對方了，還是讓對方把退的那一部分開付出發(fā)票開給我。
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老師，我們去年賣出1600的貨，同時收到了1600的貨款，今年他們和之前的貨一起退，退了2590的貨，我們補了990的差價給對方，請問這個需要怎么寫分錄
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您們把這個業(yè)務的分錄都列一下嗎
借銀行3000 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行-1500 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
這兩筆就可以是嗎
主營業(yè)務收入是貸方負數(shù)嗎
對方給我退回的貨款應該是怎么做分錄
你好 是的 是的 借銀行貸庫存商品
對方給我貨款，10000，刷卡付的，打出來的刷卡單子合計是10000，但是10000里包括手續(xù)費15，這個分錄是要怎么做
實際收到的是去除15的這些錢
手續(xù)費你們負擔嗎 借其他貨幣資金1000 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行 財務費用15 貸其他貨幣資金10000
給對方貨500，對方給了1000，多收的應該記，應收還是應付，這倆哪個科目里
你好 做預收賬款的
我如果想預收的這些記在應收或應付的話，這個分錄應該怎么做呢
借銀行1000 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應收賬款500
我按這個分錄，后期我把多收的退給他，是借應收，貸銀行嘛
你好 是的 借應收賬款貸銀行