你好,是的,可以這樣處理的,
公司購買的原材料有小部分會直接不經(jīng)過工廠生產(chǎn)線,直接銷售給客戶開票,這種的還是按正常的銷售收入做賬把,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣吧
老師,買的一批筆記本,一部分直接做公司的固定資產(chǎn),還有一些送到客戶那里用的,但不是銷售給客戶,是客戶的項(xiàng)目用到但不收費(fèi),只給客戶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不開銷售筆記本的發(fā)票出去的,這批貨可以當(dāng)固定資產(chǎn),然后折舊,到期從客戶那里回收就報(bào)廢嗎?
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
老師,貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運(yùn)到客戶指定地點(diǎn)。客戶都是賒賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有時也會滯后開給我們,這樣,我銷項(xiàng)發(fā)票也是滯后開,那出庫時我們就沒做賬,等開票了,賬務(wù)處理是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,然后再拿差不多的進(jìn)項(xiàng)抵扣這個銷項(xiàng)稅,可以嗎?
老師,我們公司是賣鋁單板的。是在A廠家那里買原材料,然后在去B廠家那里經(jīng)過加工,然后做成鋁單板賣給客戶的。我們開的銷售發(fā)票是成品鋁單板。廠家給我們開得進(jìn)項(xiàng)是人工費(fèi)和原材料,這種開法可不可以收廠家的進(jìn)項(xiàng)呢
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
那銷售給客戶的價(jià)格比我們采購的價(jià)格低了些,這樣要緊嗎
你好,這個價(jià)格倒掛,稅務(wù)局不認(rèn)可,要重新定價(jià)繳稅,
老師,請問公司商品定價(jià)有沒有什么規(guī)律啊,比如是根據(jù)商品的成本的占比之類
你好,一般是銷售價(jià)格要高于購買價(jià),比如大10%
產(chǎn)品采購價(jià)是5元,銷售價(jià)是10元,這種的話有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
且產(chǎn)品是不通過被公司工廠加工,采購后直接銷售的這種
你好,這個屬于暴利了,繳稅了,沒什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)