您好,可以。不過建議走銀行支付更好??墒怯匈Y金流的證據(jù)
老師好,對方給我們公司開發(fā)票,專票,我們是現(xiàn)金支付的。對方開的發(fā)票備注沒有注明現(xiàn)金,可以嗎?
對方讓我們公司開票,但他不打款到我公賬,給我現(xiàn)金,請問這個開票是發(fā)票備注上寫上現(xiàn)金收就可以了?
老師,有8000元對方付的現(xiàn)金,我開專票給他,是在發(fā)票備注欄備注現(xiàn)金呢,還是另外開一張現(xiàn)金收據(jù)好呢?
老師好,合同金額12萬,給對方返點1萬,合同注明了對方先給我們12萬,再給我們開具1萬的籃字發(fā)票后,我們再給他付1萬的返點。但是對方現(xiàn)在想直接給我們付11萬,再給我們開1萬的發(fā)票,這樣可以嗎?
辦公室用的抽紙入辦公費嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個稅申報系統(tǒng),有一個人添寫完員工信息還沒報送,請問可以刪除嗎?
報關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團體意外險該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費可以計入差旅費嗎
老師你好附加稅計提按正常的稅率計提,繳納時是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個算的是什么
嗯,讓對方開個收據(jù),證明是現(xiàn)金支付,可以嗎
可以。附在發(fā)票后面報銷
老師,有沒有規(guī)定說多少錢以上必須要轉(zhuǎn)賬支付的
沒有規(guī)定,實際工作也不可能完全實現(xiàn)。比如員工出差,零星采購等,都會出現(xiàn)現(xiàn)金支付
嗯,我指的是公司銷售,或是采購原材料方面
那建議走銀行支付了