老師好，2019年的普通發(fā)票，客戶給退了回來 不知道當(dāng)時(shí)為什么能開免稅發(fā)票，現(xiàn)在可以紅沖嗎？
你好，是可以開紅字發(fā)票沖回的。
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老師好，2019年的普通發(fā)票，客戶給退了回來 不知道當(dāng)時(shí)為什么能開免稅發(fā)票，現(xiàn)在可以紅沖嗎？
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老師請問三年前的業(yè)務(wù)了當(dāng)時(shí)客戶給錢了我們也給開發(fā)票了開的是普通發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)務(wù)沒做成客戶要退款，我是直接給開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以嗎？給客戶一聯(lián)。原來開的發(fā)票還需要收回嗎
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給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了，現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒有進(jìn)行報(bào)銷，如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了，再?zèng)_紅重開票，以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
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老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，9月份退回來重新給他們開了一筆，老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖，到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖，報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
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你好，我在2022年4月給客戶開了一張發(fā)票，現(xiàn)在他要退回來，讓我重新開2023年的發(fā)票，時(shí)間太長了，還夸年，能紅沖嗎？
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你好，老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧，個(gè)體戶也可以用吧？
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老師，我們是銷售香菇的，然后中途有壞掉的，就做了資產(chǎn)減值損失，這種我們需要做一些什么資料來佐證，或者臺(tái)賬，有三千多塊錢，我們香菇一次銷售有幾十萬。，一年大概三四百萬，謝謝老師
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老師實(shí)際工作中，我司欠某公司貨款3萬元，掛賬多年，中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司，這筆賬捋不清楚了，且對(duì)方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng)，請問我該一直掛在賬上嗎？
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老師，我們是建筑公司，關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)，日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)（買米面油肉菜等），匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎？
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我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物，付款是備注運(yùn)費(fèi)，回發(fā)票是開2張，一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%，一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%，請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬，能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
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老師你好，我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的，借：現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000，付別人點(diǎn)位費(fèi)借：應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸：應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么？為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢，麻煩老師看下我這分錄有什么問題么？
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問題是，2019年第一季，有按3%交增值稅
你好！你們不是開的免稅發(fā)票嗎？
就是不明白當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是怎么報(bào)稅的
開成免稅發(fā)票是不對(duì)的
報(bào)稅的時(shí)候，電子稅務(wù)局與稅控盤不是要進(jìn)行數(shù)據(jù)比較嘛
你好，因?yàn)槭清e(cuò)的，所以現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖回。
也不知道為報(bào)稅就成功了
那交了3%的增值稅，要怎么辦？
今年第三季度的增值稅報(bào)表，我應(yīng)該怎么填？
你好！當(dāng)初怎么申報(bào)的，查查申報(bào)表
增值稅附表，應(yīng)稅行為（3%征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算，不含稅銷售額，填了504199.3元
像這事，是不是得找稅管員
這前按3%的稅率征的稅，現(xiàn)在因疫情，開的是1#的增值稅發(fā)票，這差2個(gè)點(diǎn),怎么弄
你好，是的，需要和你們專管員溝通一下。