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你好，個(gè)人部分不應(yīng)該入管理費(fèi)用，入其他應(yīng)收款-個(gè)人

2020-08-17

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-08-12

分錄都是一樣的，只是按業(yè)務(wù)的時(shí)間先后順序選擇分錄 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2025-04-02

是的，直接調(diào)整過來記一下

2025-10-09

您好，看應(yīng)付工資包含實(shí)發(fā)工資+個(gè)人部分社保公積金+個(gè)人所得稅

2021-11-14

快賬用戶5373 追問 2020-08-17 09:26

老師，這一步是計(jì)提的工資??！我計(jì)提工資時(shí)候按照扣除社保公積金實(shí)發(fā)計(jì)提的，沒有按照應(yīng)發(fā)計(jì)提呢，這個(gè)不應(yīng)該這樣處理嗎？

齊紅老師解答 2020-08-17 09:28

您好，對(duì)呀，個(gè)人承擔(dān)的公積金，不是企業(yè)的費(fèi)用，也不應(yīng)該入管理費(fèi)用。

快賬用戶5373 追問 2020-08-17 09:30

老師，那計(jì)入其他應(yīng)收款不是在單位個(gè)人名下掛上賬了嗎？這個(gè)該怎么沖呢

齊紅老師解答 2020-08-17 09:36