六月份開始 計(jì)提借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
1月工資通過專戶發(fā)放研發(fā)人員工資(已發(fā)放),6月調(diào)1月份部分人的工資到銷售人工薪資,請(qǐng)問分錄怎么做?
老師,咨詢一個(gè)問題,一個(gè)員工6月份沒有工資(社保正常繳納了),個(gè)人部分到7月份發(fā)工資的時(shí)候一起扣(扣倆月的),6月份的發(fā)放工資怎么做賬
老板向甲方在1月提前發(fā)放了他自己和員工1-3月的工資從農(nóng)民工專戶發(fā)放的怎么做賬 ,可以發(fā)放時(shí)1月做提前發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸甲方專戶,2-3月做結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬嗎
員工1月工資含個(gè)人社保(不含公司社保)共2000元,個(gè)人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時(shí)候個(gè)人及公司社保已經(jīng)繳納了,2月份才發(fā)的工資,發(fā)工資時(shí)實(shí)際發(fā)放1647.68元,社保個(gè)人部分只扣除了352.32元,實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時(shí)分別怎么做分錄呢?謝謝
您好,之前的賬是這么做的,8月份賬是計(jì)提8月,發(fā)放8月的工資,之前是通過個(gè)人戶發(fā)的工資,現(xiàn)在得通過公戶發(fā)放,實(shí)際發(fā)放6月的工資,這個(gè)賬該怎么調(diào)呢
您好老師,個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問題看做的對(duì)不對(duì),我想問我怎么著手,是不是先核對(duì)銀行,看能不能對(duì)上,之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒頭緒
老師,請(qǐng)問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財(cái)報(bào),操作失誤,資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報(bào)表,該怎么處理
我公司承包一個(gè)項(xiàng)目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價(jià)把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價(jià)格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費(fèi)用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有影響???需要在稅局變更回來嗎
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
需要沖銷原來的分錄嗎?
是6月份調(diào)1月份2個(gè)研發(fā)人員工資到1月份銷售費(fèi)用里。
也就是一月份已經(jīng)不是研發(fā)部門的了嗎
是的,1月份已經(jīng)不是研發(fā)部門,6月份時(shí)做分錄把1-5月份研發(fā)工資調(diào)到銷售
借銷售費(fèi)用貸研發(fā)支出
這步做了,但研發(fā)工資是從專戶發(fā)的,管理工資不能從專戶發(fā),還需要把轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用的工資從基本戶補(bǔ)給專戶。這個(gè)分錄怎么做?
借銀行存款貸銀行存款專戶。
在這筆分錄之前,專戶發(fā)出來的工資需要做比紅沖嗎?
做一筆紅沖分錄嗎?
紅沖的分錄,我已經(jīng)給你做了借銷售費(fèi)用貸研發(fā)支出,這個(gè)就是。
1月份做時(shí) 計(jì)提:借研發(fā)工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬 貸專戶 6月將1月研發(fā)工資調(diào)整到銷售費(fèi)用 紅沖:借銷售費(fèi)用 貸研發(fā)支出 借銀行存款基本戶 貸銀行存款專戶 是這樣嗎?感覺更正的分錄前后鏈接不起來
是 沖的分錄,就是沒有通過應(yīng)付職工薪酬而已
如果要通過分錄怎么做?
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸研發(fā)支出
如果要通過應(yīng)付職工薪酬,分錄怎么做?
你好 上面的分錄沒有收到?