1月工資通過專戶發(fā)放研發(fā)人員工資（已發(fā)放），6月調(diào)1月份部分人的工資到銷售人工薪資，請(qǐng)問分錄怎么做？
六月份開始 計(jì)提借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
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1月工資通過專戶發(fā)放研發(fā)人員工資（已發(fā)放），6月調(diào)1月份部分人的工資到銷售人工薪資，請(qǐng)問分錄怎么做？
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老師，咨詢一個(gè)問題，一個(gè)員工6月份沒有工資（社保正常繳納了），個(gè)人部分到7月份發(fā)工資的時(shí)候一起扣（扣倆月的），6月份的發(fā)放工資怎么做賬
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老板向甲方在1月提前發(fā)放了他自己和員工1-3月的工資從農(nóng)民工專戶發(fā)放的怎么做賬 ，可以發(fā)放時(shí)1月做提前發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬貸甲方專戶，2-3月做結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬嗎
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員工1月工資含個(gè)人社保（不含公司社保）共2000元，個(gè)人社保390.39元，公司社保929.33元。1月底的時(shí)候個(gè)人及公司社保已經(jīng)繳納了，2月份才發(fā)的工資，發(fā)工資時(shí)實(shí)際發(fā)放1647.68元，社保個(gè)人部分只扣除了352.32元，實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時(shí)分別怎么做分錄呢？謝謝
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您好，之前的賬是這么做的，8月份賬是計(jì)提8月，發(fā)放8月的工資，之前是通過個(gè)人戶發(fā)的工資，現(xiàn)在得通過公戶發(fā)放，實(shí)際發(fā)放6月的工資，這個(gè)賬該怎么調(diào)呢
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您好老師，個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎，還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
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老師，準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司，之前都是小股東在做賬，大股東覺得他做的有問題，但是他也不愿意交出來，現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍，發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下，然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事，結(jié)合實(shí)際問題看做的對(duì)不對(duì)，我想問我怎么著手，是不是先核對(duì)銀行，看能不能對(duì)上，之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致，還有哪些，我目前有點(diǎn)沒頭緒
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老師，請(qǐng)問老板以公司名義買車，怎么處理能優(yōu)稅
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7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
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老師，我公司是做土石方工程的，第一季度的財(cái)報(bào)，操作失誤，資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù)，不想更改電子稅務(wù)局的報(bào)表，該怎么處理
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我公司承包一個(gè)項(xiàng)目，有一半自己做，成本就是自己的支出，剩下的分包給其他人，其他商戶收的錢先到我公司賬戶，我公司扣了商量好的中間價(jià)把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價(jià)格就是我公司的收入？賬務(wù)怎么處理
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老師，旅店業(yè)，小規(guī)模納稅人，股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，現(xiàn)在老板重新裝修，空調(diào)，墻紙，這些費(fèi)用做什么憑證
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老師好，婚禮創(chuàng)意公司，什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，偶爾開過廣告費(fèi)，一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
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老師，想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人，現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有沒有影響??？需要在稅局變更回來嗎
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7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅，要怎么報(bào)？有沒有操作的流程？我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課，但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎，謝謝
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需要沖銷原來的分錄嗎？
是6月份調(diào)1月份2個(gè)研發(fā)人員工資到1月份銷售費(fèi)用里。
也就是一月份已經(jīng)不是研發(fā)部門的了嗎
是的，1月份已經(jīng)不是研發(fā)部門，6月份時(shí)做分錄把1-5月份研發(fā)工資調(diào)到銷售
借銷售費(fèi)用貸研發(fā)支出
這步做了，但研發(fā)工資是從專戶發(fā)的，管理工資不能從專戶發(fā)，還需要把轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用的工資從基本戶補(bǔ)給專戶。這個(gè)分錄怎么做？
借銀行存款貸銀行存款專戶。
在這筆分錄之前，專戶發(fā)出來的工資需要做比紅沖嗎？
做一筆紅沖分錄嗎？
紅沖的分錄，我已經(jīng)給你做了借銷售費(fèi)用貸研發(fā)支出，這個(gè)就是。
1月份做時(shí) 計(jì)提：借研發(fā)工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬 貸專戶 6月將1月研發(fā)工資調(diào)整到銷售費(fèi)用 紅沖：借銷售費(fèi)用 貸研發(fā)支出 借銀行存款基本戶 貸銀行存款專戶 是這樣嗎？感覺更正的分錄前后鏈接不起來
是 沖的分錄，就是沒有通過應(yīng)付職工薪酬而已
如果要通過分錄怎么做？
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸研發(fā)支出
如果要通過應(yīng)付職工薪酬，分錄怎么做？
你好 上面的分錄沒有收到？