你好 借庫存商品 貸銀行存款 先暫估入賬 后期也不會有發(fā)票給你們嗎
老師,錢付了,發(fā)票沒到,貨到了,怎樣會計處理了?
老師,貨到了,沒發(fā)票,款已付,這個怎樣處理?
老師,采購貨物,款已付,貨已到,票已經開了,在增值稅服務平臺能查到,但是票沒拿到手,這個怎么處理?
收到貨物,款已付,發(fā)票未收到,怎樣做賬務處理?
老師,你好,請問預付了貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨 ,確定是發(fā)票跟貨都是收不回了,這個賬務要怎么處理。
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務,我們確認應收退稅款是在8月份賬務處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉進公轉出),對方開了技術服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
嗯嗯,不會給??梢杂闷渌l(fā)票代替嗎?
你好 不能的。 到時你直接做 借庫存商品 貸銀行存款 這樣 到時銷售后 結轉成本。 匯算調增
哦哦,知道了,謝謝。
沒事的 希望能幫到你
老師,銷售貨物,銀行進賬了,還需要寫收據(jù)嗎?
你好 不需要寫收據(jù)的
那什么情況下寫收據(jù)了?
你好 現(xiàn)金一般是要寫收據(jù)
舉個例子,可以嗎?謝謝
你好 你收到 現(xiàn)金貨款收入 或者有人借款 給公司就要開收據(jù)的