老師，我們有一筆進(jìn)項(xiàng)稅勾選了，但是客戶說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅主表14欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅 免抵退稅申報(bào)匯總表25欄就會(huì)有差異，怎么辦？107.29元，應(yīng)該怎么填，

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

郭老師，就是昨天說(shuō)的有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選了退稅認(rèn)證，但是只退下來(lái)了兩張發(fā)票，還有一張不能退。你說(shuō)直接借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是申報(bào)表呢？不用填嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選成功，但是我申報(bào)的時(shí)候手填了一下進(jìn)項(xiàng)報(bào)表，申報(bào)成功，稅也繳納了，出現(xiàn)了對(duì)比異常，怎么辦

老師，我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè)，我查了一下之前的申報(bào)表，有塊看不明白，本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表，里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么填的，也要勾選認(rèn)證的嗎？主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里，謝謝