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老師,我一家建筑工程有限公司,2018年虛開了一張五萬的成本發(fā)票,買的水泥沙,被稽查局在今年5月發(fā)現(xiàn),要我公司更正2018年的年報,從營業(yè)成本里面減去5萬,交企業(yè)所得稅。調(diào)賬的憑證是在五月嗎?

2020-06-28 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-28 21:46

您好,是的,是調(diào)整在5月份的

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快賬用戶9619 追問 2020-06-28 22:05

那2019年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和年報主板都要做改動

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齊紅老師 解答 2020-06-28 22:36

是的,需要去窗口更正申報的

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快賬用戶9619 追問 2020-06-29 08:10

2019年的年報不是還沒有結(jié)束嗎,我在電子稅務(wù)局里面可以撤銷重新申報吧

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齊紅老師 解答 2020-06-29 12:36

您沒有稅款的話,是可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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