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老師,那個(gè)供應(yīng)商開票明細(xì)和給我們的入庫明細(xì)單不一致是什么問題呢

2020-05-09 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-09 10:08

你好 應(yīng)是按發(fā)票明細(xì)入庫才對(duì)

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快賬用戶3625 追問 2020-05-09 10:27

給我們的物品是入庫單上的,后來拿過來的發(fā)票里的明細(xì)就是不一樣。

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齊紅老師 解答 2020-05-09 10:31

那發(fā)票開錯(cuò)了 退票重開

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你好 應(yīng)是按發(fā)票明細(xì)入庫才對(duì)
2020-05-09
您好,供應(yīng)商開票不規(guī)范,咱需要對(duì)他們有要求才行,開大項(xiàng)不行的。我們是商貿(mào),買什么賣什么,這樣我們的風(fēng)險(xiǎn)有些大的 我們只以有個(gè)加工過程把進(jìn)的A加工成BCD這樣才說得過去
2024-04-15
您好,首先您需要對(duì)每個(gè)訂單中的每條商品有個(gè)唯一的標(biāo)志值,這樣才能夠用VLOOKUP一一對(duì)應(yīng)
2021-04-22
同學(xué)你好 這個(gè)是什么商品呢
2021-11-22
你好,那努這邊有下單記錄嗎?
2022-02-26
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