可以的,可以這么做的。
老師,我們采購一種商品,每次付款是商品金額加上運費一起付款的,這樣造成每次采購的單個單價不一致,但是客戶給我開票,每個商品的單價都是一樣的,那發(fā)票我是不是要退回給他?
老師請問,采購原材料付款單位跟開票單位是一致的,但是入庫單上供應商名稱跟付款開票的不一致,是不是也不可以呀
老師你好,我們買了機器設備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發(fā)票6月就已經到了,我是不是應該入固定資產呢?就是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。到次月的時候,就是借:應付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
老師,我們每次付款是付入庫單的一半的金額,第二次付款的時候供應商開的發(fā)票是第一次入庫單里面的明細,導致第二次付款資料中發(fā)票和入庫單不一致可以嗎?
老師 還有一個問題 就是 說的是 我們是超市 然后就是每次不是都有暫估入庫的分錄嗎 不是有這個入庫單嗎 然后就是支付供應商貨款的 時候 還有附件入庫單 還有一個就是供應商的出庫單 就是這個出庫單是在 暫估入庫的分錄時候 附件 還是支付供應商貨款的時候附件
老師,您好,我是一個民間非營利組織,銀行的手續(xù)費,應該記在什么科目里面,謝謝
老師,代訂機票服務發(fā)票作為差旅費報銷有木有問題?稅前扣除可以嘛?有沒有其他要求比如備注什么的
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報,作為債權人沒看到,超過45日期限,有補救方式嗎?
申請出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費,員工需要開具發(fā)票,公司才會吧這部分話費合并在工資里,話費開具是開個人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級,學歷專升本,年齡27歲,沒有相關工作經驗,目前看招聘都是要有相關經驗的,我就報了宏偉老師的財稅課程,跟著學習一下,我想問一下老師關于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項目地,這樣的話能實銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個
老師 實付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點的進項票 怎么做分錄
什么情況下預計負債對應主營業(yè)務成本
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快