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老師,我們每次付款是付入庫單的一半的金額,第二次付款的時候供應商開的發(fā)票是第一次入庫單里面的明細,導致第二次付款資料中發(fā)票和入庫單不一致可以嗎?

2023-12-11 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-11 16:28

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8909 追問 2023-12-11 16:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-11 16:29

不用客氣 工作愉快

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可以的,可以這么做的。
2023-12-11
這個入庫單最好不要寫上單價了,你這些數(shù)量 必須要單價的話,那你就修改一下入庫單吧
2025-08-18
發(fā)票開具 需先判斷國家補貼款的性質。若與銷售貨物、勞務等的收入或數(shù)量直接掛鉤,屬于增值稅應稅收入,應按規(guī)定開具增值稅發(fā)票,可填寫與第一次銷售相關的商品或服務名稱,數(shù)量通??刹惶睿瑴蚀_填寫金額、稅率等信息;若不掛鉤,則不屬于應稅收入,可開具不征稅發(fā)票,選擇對應的不征稅項目編碼,稅率欄顯示 “不征稅”,填寫好補貼金額等內容。 會計處理 不能直接將補貼款確認為貨物收入,也無需調整庫存。若補貼屬于政府補助,需根據(jù)相關會計準則,判斷是與資產相關還是與收益相關,再進行相應處理,如計入遞延收益并分期轉入損益等;若不屬于政府補助,而是作為商品對價的組成部分,則應調整之前確認的收入金額
2025-07-04
你好,入庫單上供應商名稱跟付款開票的不一致,這樣是不可以的。
2023-05-30
同學你好 入庫的入庫單就可以
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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