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老師，為什么之前計(jì)提并繳納五險(xiǎn)一金，后期計(jì)提工資的時(shí)候還要做可抵扣分錄

2020-03-26 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-03-26 17:14

你好，這是因?yàn)槲咫U(xiǎn)一年中的個(gè)人部分要從工資中扣除。給你發(fā)一下完整的分錄，供參考： 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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你好，這是因?yàn)槲咫U(xiǎn)一年中的個(gè)人部分要從工資中扣除。給你發(fā)一下完整的分錄，供參考： 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-03-26
您好， 您這個(gè)是什么意思、
2022-09-26
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這個(gè)是預(yù)知的。
2021-08-09
您好 借：管理費(fèi)用-工資 借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
2020-08-20
你好，先要找到是 什么原因， 是少計(jì)提 了還是什么 ？
2020-02-26
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