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年報中本年應(yīng)補(退)所得稅額為負數(shù),怎么調(diào)為0。小規(guī)模18年多交了所得稅3.62元,19年做收入已經(jīng)把3.62稅款抵了,為什么在19年年報中本年應(yīng)補(退)所得稅額為-3.62呀

2020-03-23 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-23 20:18

你好 你多繳納了稅費。你要減少你的成本或者 增加你的收入才會產(chǎn)生多的利潤 抵減你的3.62

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你好 你多繳納了稅費。你要減少你的成本或者 增加你的收入才會產(chǎn)生多的利潤 抵減你的3.62
2020-03-23
你好,小微企業(yè)的稅率100萬內(nèi)是5%,需要納稅調(diào)增是416.35/5%=8327
2021-05-21
負數(shù)就不需要交所得稅,不用調(diào)整啊
2021-10-21
同學(xué)你好,1、如果你19年底有納稅調(diào)增5786.78,數(shù)據(jù)就沒錯。2、納稅調(diào)增的如果19年沒有做分錄,那是要補記分錄。3、20年申報要和19年的數(shù)據(jù)碰下在填報。
2021-01-13
你好,你是不是有彌補虧損,你這個彌補虧損也得全部調(diào)整。
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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