你好 你開(kāi)的免稅的發(fā)票嗎
申報(bào)表里有個(gè)減免稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
老師。申報(bào)表里有個(gè)減免稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第四列“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)金額。是什么意思?
老師,增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒(méi)有開(kāi)票的放到這里是吧,我有軟件銷售國(guó)外個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)票,是放到免稅銷售額。
我司是小規(guī)模納稅人人,第四季度 開(kāi)票含稅金額:130000,未開(kāi)票含稅金額:2300000。 賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 2430000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2430000 納稅申報(bào)的話填增值稅申報(bào)表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 免征增值稅項(xiàng)目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師,麻煩幫我看一下這樣處理對(duì)不對(duì)
本月開(kāi)票收入70萬(wàn),含上月申報(bào)未開(kāi)票收入的10萬(wàn),本月未開(kāi)票收入6萬(wàn),怎么填寫申報(bào)表呢
老師,我們一個(gè)公司控股另一個(gè)新公司,舊公司人員到新公司上班,那舊公司報(bào)稅如何申報(bào),以后業(yè)務(wù)都在新公司
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司是固定雙休,我到了周六周日沒(méi)有上班,領(lǐng)導(dǎo)讓上班,我說(shuō)怎么都不提前通知讓上班呢?我的認(rèn)知是沒(méi)有通知上班就是休息,這么理解有問(wèn)題嗎?
老師,你好,今年出臺(tái)所有公司都要為員工繳納社保,那一人多加公司如何繳納社保,公司只有法人,如何也要繳納社保嗎
老師,權(quán)益工具是資產(chǎn)還是負(fù)債科目
老師,個(gè)稅人員添加,我這個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)是6月的實(shí)發(fā)工資,新增人員入職日期怎么填?
老師,什么叫合同資產(chǎn),會(huì)計(jì)處理什么時(shí)候用到合同資產(chǎn)科目
老師您好能簡(jiǎn)單的給我講解一下勞務(wù)合同和勞動(dòng)合同的區(qū)別嗎,一般事業(yè)單位都是什么合同
老師 我接了一個(gè)公司,進(jìn)出都是對(duì)公戶,沒(méi)做過(guò)賬,沒(méi)有票,現(xiàn)在老板讓我把賬從新整出來(lái),我咋整啊,稅務(wù)上怎么處理啊
老師 檸檬云軟件 老師房租的 待攤費(fèi)用怎么做分錄 ,第一個(gè)分錄怎么寫,剛租了
按免稅發(fā)票填報(bào),實(shí)際當(dāng)時(shí)是開(kāi)的代稅率的普票,這是調(diào)整報(bào)表,疫情期間免征增值稅的
一月我們已正常交納,未享受,但是在這月二月要調(diào)整,一月報(bào)表把當(dāng)時(shí)的普票與未開(kāi)票部分享受免征
填寫價(jià)稅合計(jì) 多出的稅額不用管
附表四中的第五列免稅額,不代表我一月多交納的金額吧?
截圖看下附表四
嗯,應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì),我就不太明白,第五列的免稅額起到什么作用,給主表沒(méi)什么勾級(jí)關(guān)系吧?
這個(gè)
25520.23這個(gè)免稅額,跟主表好像沒(méi)什么關(guān)系呢
這個(gè)是免稅的填寫 稅額 體現(xiàn)稅務(wù)局給減免稅收金額
這個(gè)是減免表 不是附表四
我調(diào)整完,多交納的稅款,不是那個(gè)免稅額,是正確的吧?對(duì),減免稅明細(xì)表不是表四
是的 正確的,
哦,糾結(jié)了半天,那個(gè)免稅額跟主表好像也沒(méi)什么關(guān)系,
上面回復(fù)了 如果有疑問(wèn)可以問(wèn)下稅務(wù)局 這個(gè)是他們?cè)O(shè)置的公式