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老師。申報(bào)表里有個(gè)減免稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額

2020-03-20 23:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-20 23:43

你好 你開(kāi)的免稅的發(fā)票嗎

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:52

按免稅發(fā)票填報(bào),實(shí)際當(dāng)時(shí)是開(kāi)的代稅率的普票,這是調(diào)整報(bào)表,疫情期間免征增值稅的

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:54

一月我們已正常交納,未享受,但是在這月二月要調(diào)整,一月報(bào)表把當(dāng)時(shí)的普票與未開(kāi)票部分享受免征

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齊紅老師 解答 2020-03-20 23:56

填寫價(jià)稅合計(jì) 多出的稅額不用管

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:57

附表四中的第五列免稅額,不代表我一月多交納的金額吧?

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齊紅老師 解答 2020-03-20 23:57

截圖看下附表四

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:00

嗯,應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì),我就不太明白,第五列的免稅額起到什么作用,給主表沒(méi)什么勾級(jí)關(guān)系吧?

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:02

這個(gè)

這個(gè)
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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:03

25520.23這個(gè)免稅額,跟主表好像沒(méi)什么關(guān)系呢

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齊紅老師 解答 2020-03-21 00:03

這個(gè)是免稅的填寫 稅額 體現(xiàn)稅務(wù)局給減免稅收金額

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齊紅老師 解答 2020-03-21 00:03

這個(gè)是減免表 不是附表四

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:07

我調(diào)整完,多交納的稅款,不是那個(gè)免稅額,是正確的吧?對(duì),減免稅明細(xì)表不是表四

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齊紅老師 解答 2020-03-21 00:16

是的 正確的,

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快賬用戶4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:18

哦,糾結(jié)了半天,那個(gè)免稅額跟主表好像也沒(méi)什么關(guān)系,

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齊紅老師 解答 2020-03-21 00:22

上面回復(fù)了 如果有疑問(wèn)可以問(wèn)下稅務(wù)局 這個(gè)是他們?cè)O(shè)置的公式

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你好 你開(kāi)的免稅的發(fā)票嗎
2020-03-20
一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。   二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表(以下簡(jiǎn)稱主表)。   三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。  ?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。   (二)第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。  ?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。  ?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。  ?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。
2020-03-21
免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”, 免稅銷售額實(shí)際的成本金額
2020-09-14
這減征數(shù)字要和減免稅表中的減免數(shù)字相一致,比如稅控服務(wù)費(fèi)填280,那么這里也是28
2020-10-12
你好,你的減免表是不是沒(méi)有填寫?
2021-04-13
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