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一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫(xiě)。　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱(chēng)”的填寫(xiě)同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主表）。　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫(xiě)。　?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類(lèi)表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫(xiě)。　?。ǘ┑?列“期初余額”：填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。　　（三）第2列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫(xiě)。　?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。

2020-03-21

快賬用戶(hù)4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:52

按免稅發(fā)票填報(bào)，實(shí)際當(dāng)時(shí)是開(kāi)的代稅率的普票，這是調(diào)整報(bào)表，疫情期間免征增值稅的

快賬用戶(hù)4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:54

一月我們已正常交納，未享受，但是在這月二月要調(diào)整，一月報(bào)表把當(dāng)時(shí)的普票與未開(kāi)票部分享受免征

齊紅老師解答 2020-03-20 23:56

填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì) 多出的稅額不用管

快賬用戶(hù)4734 追問(wèn) 2020-03-20 23:57

附表四中的第五列免稅額，不代表我一月多交納的金額吧？

齊紅老師解答 2020-03-20 23:57

截圖看下附表四

快賬用戶(hù)4734 追問(wèn) 2020-03-21 00:00