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老師，增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒有開票的放到這里是吧，我有軟件銷售國外個人的，沒有開票，是放到免稅銷售額。

2022-12-05 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-05 16:25

你好1；? ? 你具體是什么業(yè)務(wù)的；小規(guī)模季度? 開了多少金額的

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快賬用戶2834 追問 2022-12-05 20:04

老師，增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒有開票的放到這里是吧，我有軟件銷售國外個人的，沒有開票，是放到免稅銷售額。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:07

是的，10欄次里面去報(bào)的

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快賬用戶2834 追問 2022-12-05 20:08

第10欄是免稅銷售額對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:26

是的，免稅，目前小規(guī)模免稅的

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快賬用戶2834 追問 2022-12-05 20:27

我們一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:27

一般納稅人你們免稅業(yè)務(wù)，也是放免稅欄次去

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快賬用戶2834 追問 2022-12-05 20:45

其實(shí)我不太明白，我這個是出口銷售，軟件，沒有開票，是放免稅銷售額還是免抵退出口銷售額

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:08

你好； 你們不開票出去的話； 計(jì)入在免抵退出口銷售額

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你好1；? ? 你具體是什么業(yè)務(wù)的；小規(guī)模季度? 開了多少金額的
2022-12-05
你好，免稅一欄 銷售貨物里面填寫
2022-12-05
你好 你開的免稅的發(fā)票嗎
2020-03-20
您好 代開專票額，沒有含在（四）免稅銷售額的金額里
2022-01-17
一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 　　二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡稱主表）。 　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 　?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時有多個減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。 　　（二）第1列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 　?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 　　（五）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。
2020-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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