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我想問一下這個題的企業(yè)所得稅用間接法怎么計算啊

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2020-03-16 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-03-16 15:42

1繳納的增值稅是6000*16%+35.1/1.16*16%+10*10%-500-4*16%+6*16%=466.15

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:44

2繳納的消費稅是（6000*15%=900

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:45

3繳納的城建稅和附加（466.15+900）*10%=136.62

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:48

4利潤總額是6000+35.1/1.16+10+5+4-2400-22-136.62-900-15-10-8-5-3=2516.5

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:48

應(yīng)納稅所得額2516.5+5=2521.5

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:49

應(yīng)納稅額是2521.5*25%=630.38

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1繳納的增值稅是6000*16%+35.1/1.16*16%+10*10%-500-4*16%+6*16%=466.15
2020-03-16
你好，這個額問題已經(jīng)回復(fù)你
2020-03-16
同學(xué)，你好。很高興為你答疑。 銷售費用允許扣除金額=770-650%2B4000*15%=720 管理費用允許扣除金額=480-25%2B15=470 銷售稅金允許扣除金額=160-120=40 利潤總額為：4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80 營業(yè)外支出允許扣除金額=50-30-6%2B80*12%=23.6 工會經(jīng)費允許扣除金額=200*2%=4 教育經(jīng)費允許扣除金額=200*2.5%=5 福利費允許扣除金額=200*14%=28 則工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、福利費不允許扣除金額為：5-4%2B31-28%2B7-5=6 應(yīng)納稅所得額為：4000-2600-720-470-60-40%2B80-23.6%2B6=172.4 應(yīng)納企業(yè)所得稅為：172.4*25%=43.1 麻煩同學(xué)幫忙評價一下，你的好評是老師繼續(xù)做好答疑工作的動力，謝謝。
2020-12-20
同學(xué)您好，一般是收入減成本費用以后算出利潤總額的
2020-10-11
1. 如果給的是各項收入,比如營業(yè)收入、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)使用權(quán)收入等,就用直接法,減去扣除項后,計算所得稅。 2. 如果給的會計口徑的利潤,就用間接法,按稅法口徑做納稅調(diào)整。 直接法是用收入逐項減去允許扣除的部分得到應(yīng)稅所得;間接法是用會計利潤加調(diào)增、調(diào)減得到應(yīng)稅所得。
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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