老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報(bào)增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的，我填了這個負(fù)數(shù)，那10月未開票的要怎么填

老師，我們報(bào)完6月稅后有留底。稅務(wù)局要求盡快消化，更正申報(bào)。那我6月沒開票了，怎么確認(rèn)收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個月開發(fā)票的時候，再沖未開票收入？？？

老師，你好。2020年12月份確認(rèn)了收入，繳納了所得稅，當(dāng)時未開票，2021年繳納了增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示需要寫說明，應(yīng)該怎么寫？這種先確認(rèn)收入后交增值稅合規(guī)嗎？

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。

老師，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是根據(jù)什么來的？我們公司1月份和2月份的發(fā)票還沒開給客戶，那我外賬需要分別在1月和2月確認(rèn)未開票收入嗎？還有就是，我們公司是小規(guī)模納稅人，4月15日前要季度申報(bào)增值稅。如果4月份才開1月和2月份發(fā)票的話，我需要在這次季度申報(bào)增值稅的時候先申報(bào)未開票收入嗎？