用友，做了10-12月3個月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做10月的賬，已結(jié)賬，可生成的利潤表怎么出現(xiàn)的本年累計數(shù)是到12月份的，本年累計數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎？

老師好，我1-8月是手工記賬，9月份才用軟件。也就是說1-8月的本年利潤是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，軟件也沒有1-8月的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在年終結(jié)賬了，我要怎么做分錄

您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。

你好老師，我在22年4月份時有一張分錄是把1個季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了，在做折舊，借：固定資產(chǎn)196000元，貸:管理費(fèi)用196000元，那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實際是發(fā)生了40490.74元，我結(jié)轉(zhuǎn)時的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利潤表上的管理費(fèi)用本年累計數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計數(shù)少196000，這要怎么做？

老師。5月份把賬從記賬公司拿回來自己做，1至4月都有數(shù)據(jù)，5月建的賬。財務(wù)軟件上5月的資產(chǎn)負(fù)債表包含1至4月的數(shù)嗎？利潤表“本年累計”是不是不包含1至4月的數(shù)