3月份從代理記賬公司拿回來公司自2021年2月建賬以來至2023年2月的所有憑證并在用友財(cái)務(wù)軟件上手動(dòng)進(jìn)行了憑證補(bǔ)錄，經(jīng)核對(duì)，科目余額表正確，各季利潤(rùn)報(bào)表與上報(bào)至電子稅務(wù)局的對(duì)上了，但是軟件上自2021年10月至2022年12月所有的資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款均與已上報(bào)至電子稅務(wù)局的對(duì)不上，應(yīng)如何查找問題并解決？

老師兩份資產(chǎn)表，表一是記賬公司今年3月份發(fā)給我的22年資產(chǎn)負(fù)債表，表二是1月份上傳給電子稅局財(cái)務(wù)報(bào)表 兩份表數(shù)據(jù)都不上，我要怎么處理 5月份匯算清繳我該根據(jù)哪份表申報(bào)

老師，財(cái)務(wù)公司幫我們做賬4-5月份利潤(rùn)做到21萬元，但是我算了一下：請(qǐng)問財(cái)務(wù)公司做這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎？挺多利潤(rùn)不應(yīng)該是15萬元多嗎？ 4月份不含稅銷售金額：372022.68元 4月份不含稅進(jìn)項(xiàng)金額：320683.21元 銷售-進(jìn)項(xiàng)=51339.47元 5月份不含稅金額：985046.6元 5月份不含稅進(jìn)項(xiàng)金額：879070.96元 銷售-進(jìn)項(xiàng)=105975.64元 以上合計(jì)：51339.47+105975.64=157315.11元(利潤(rùn) 我不明白她是怎么做利潤(rùn)做到21萬元了，不應(yīng)該呀，利潤(rùn)挺多15萬元，是不是？ 根據(jù)我做出的數(shù)據(jù)，推算出來，利潤(rùn)怎么可能做到21萬元呢？是不是她做成本做少了？

老師。5月份把賬從記賬公司拿回來自己做，1至4月都有數(shù)據(jù)，5月建的賬。財(cái)務(wù)軟件上5月的資產(chǎn)負(fù)債表包含1至4月的數(shù)嗎？利潤(rùn)表“本年累計(jì)”是不是不包含1至4月的數(shù)