老師，（成品油行業(yè)）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發(fā)票，收到按照發(fā)票計入庫存商品（100噸），但是我們實際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個要怎么做賬務處理呢？

老師，（成品油行業(yè)）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發(fā)票，收到按照發(fā)票計入庫存商品（100噸），但是我們實際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個要怎么做賬務處理呢？

我們進口一批貨物，進口增值稅已繳納，到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬，運輸公司按110%比例賠付給我們，我們收到賠款110②如何做賬，在支付貨款時，我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應商③如何做賬，這貨沒有退還給供應商，檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務處理是怎樣的

老師請教一個問題，比如說，我們公司進貨發(fā)票500 噸貨物，1噸1萬元 , 入庫時是100噸的，但是我們銷售時給客戶發(fā)貨了，運輸途中損失3噸了，客戶那邊收到貨也只有497噸，我們出貨發(fā)票 也開了497 噸，請問這3噸是運輸給客戶途中損失的，這3噸損失的貨該怎么處理呢？這分錄該怎么做呢

老師，我們是做鋼材貿易的，跟客戶訂貨實際提貨重量為1472.048噸，但是對方給我們開票1473.74噸，說是多出來的金額后續(xù)會以折扣的形式補貼，有的規(guī)格前面超開發(fā)票的后面合同有同樣的規(guī)格我們少開一點，把賬做平，這樣做可以嗎？具體作為我們在自己的 進銷存系統(tǒng) 和財務做賬這塊怎么處理呢？或者有沒有更好的方法