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老師,我們公司提前做了今年的成本,現在怎么調賬

2025-09-28 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-28 16:20

直接做結轉成本相反分錄

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快賬用戶7872 追問 2025-09-28 16:21

不用以前年度損益調整科目?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 16:21

不用以前年度損益調整科目。

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快賬用戶7872 追問 2025-09-28 16:30

企業(yè)會計準則也不用以前年度損益調整科目嗎?去年就入今年的成本了

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齊紅老師 解答 2025-09-28 16:30

已經匯算了,可不用以前年度損益調整

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快賬用戶7872 追問 2025-09-28 16:30

做的內賬

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齊紅老師 解答 2025-09-28 16:31

內賬也不用的,直接做結轉成本相反分錄

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直接做結轉成本相反分錄
2025-09-28
你好,這個其實今年開進來的成本應該做今年成本最好的,但是具體要跟稽查人員溝通一下,因為你們現在是被發(fā)現了問題,還是要以他們的想法為主的
2024-02-29
同學你好 反結賬回去調整就可以 都做原分錄負數紅沖然后重新做正確的分錄
2024-01-11
你好,把補計提的金額和原來分錄一樣,只是把主營業(yè)務成本改為以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤就可以
2021-08-10
一、計提所得稅費用,分錄是: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、繳納所得稅費用時,分錄是: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-04-14
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