你好,把補(bǔ)計提的金額和原來分錄一樣,只是把主營業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤就可以
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補(bǔ)提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進(jìn)行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會計分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會計分錄?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費,用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費用分?jǐn)偟矫總€商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
就是說,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款-老師提成嗎
那我成本匹配表怎么對的上啊,他不在主營業(yè)務(wù)成本這里
你好那是去年的提成只能和去年匹配。在利潤分配里就不是提成了嗎?主營業(yè)務(wù)成本不也要轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
那去年多計提的呢
多計提就做借貸相反方向的分錄