因2021年多計(jì)提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來(lái)，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報(bào)表，因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
你好沖減所得稅覅額用用以前年度科目
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn)，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)，以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要調(diào)增繳稅，彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)？還是按300減10彌補(bǔ)？
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在2022年第一季度賬上補(bǔ)提了2021年成本，納稅調(diào)增計(jì)入以前年度損益調(diào)整損益。產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)還是計(jì)入遞延所得稅
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老師，我在2024年度年末計(jì)提了一筆企業(yè)所得稅，做賬之后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅掛了這個(gè)數(shù)字，可是申報(bào)之后都彌補(bǔ)以前虧損了所以這筆計(jì)提也不用交了，那2025年就得沖回去，我怎么做分錄呢，
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因2021年多計(jì)提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來(lái)，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報(bào)表，因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
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因2021年多計(jì)提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來(lái)，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報(bào)表，因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
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我知道，那應(yīng)交所得稅怎么處理？
先沖減計(jì)提，再增加銀行啊
跟銀行有什么關(guān)系？
因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損了，現(xiàn)在調(diào)賬也彌補(bǔ)虧損，但是我賬上應(yīng)交所得稅還有余額啊
借應(yīng)繳誰(shuí)覅額-應(yīng)交所得稅貸以前年度 還有別的？
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這個(gè)余額怎么處理？我不需要實(shí)際繳稅啊
全部沖了，說(shuō)明當(dāng)時(shí)多計(jì)提了
沖到哪個(gè)科目？
你當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄的紅字分錄啊