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那你沒有修改申報(bào)表嗎

2020-03-16

同學(xué)你好需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購時(shí)，根據(jù)發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù)：借：原材料貸：應(yīng)付帳款 2. 出口時(shí)，按取得收入借：應(yīng)收收款貸：產(chǎn)品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷的，應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額，屬出口貨物的，按(1)條規(guī)定處理，屬內(nèi)銷貨物的，在購進(jìn)原材料時(shí) 借：原材料應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸：銀行存款銷售時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金) 主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷貨物，如不能分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額的(注：銷售額必須分別核算)，在購進(jìn)時(shí)按全部進(jìn)項(xiàng)稅額，作如下分錄：借：原材料貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 銀行存款月未計(jì)算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出，計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”作如下分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的，視同內(nèi)銷貨物處理

2021-06-29

同學(xué)你好那就只能做免稅的了 1. 采購時(shí)，根據(jù)發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù)：借：原材料貸：應(yīng)付帳款 2. 出口時(shí)，按取得收入借：應(yīng)收收款貸：產(chǎn)品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷的，應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額，屬出口貨物的，按(1)條規(guī)定處理，屬內(nèi)銷貨物的，在購進(jìn)原材料時(shí) 借：原材料應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸：銀行存款銷售時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金) 主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷貨物，如不能分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額的(注：銷售額必須分別核算)，在購進(jìn)時(shí)按全部進(jìn)項(xiàng)稅額，作如下分錄：借：原材料貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 銀行存款月未計(jì)算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出，計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”作如下分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的，視同內(nèi)銷貨物處理

2021-06-29

這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)多交的時(shí)候是怎么做的憑證

2025-04-17

申請(qǐng)退稅就行了哈，不然多交的掛營業(yè)外支出

2025-07-15

快賬用戶7082 追問 2025-09-24 10:10

哦，已經(jīng)申報(bào)退稅勾選了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要撤銷勾選嗎？不用調(diào)整退稅申報(bào)嗎

齊紅老師解答 2025-09-24 10:11

不用撤銷勾選，直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶7082 追問 2025-09-24 10:21

哦哦，退稅申報(bào)也不用另作處理，只是賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出形成納稅是嗎？老師

齊紅老師解答 2025-09-24 10:22