去年5月份因為稅務(wù)通知時間錯誤問題，有個 負(fù)數(shù)發(fā)票要進(jìn)行當(dāng)月申報，當(dāng)時更改了申報表，多交了1000元 的稅，本月申請退稅已退到公戶中，會計分錄怎么做
這個要看你當(dāng)時多交的時候是怎么做的憑證
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請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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老師，請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖？要注銷了，稅管員說成本偏高，要更正申報表。但是實際上申報的就是財務(wù)報表的，發(fā)票就有那么多。但是因為去1-3月個人經(jīng)營所得，當(dāng)時我們還沒有接手，好像是老板自己去申報，交稅的
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今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報工資個稅，有個員工提出個稅異常起訴，說11月份沒有收到而是在今年3月份收的錢，故去稅務(wù)局更改了個稅,導(dǎo)致11月份多交了個稅已經(jīng)申請退稅，個人本年3月份更改的個稅申報產(chǎn)生了個稅和滯納金，那么會計分錄要怎么做？
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你好老師我咨詢個問題，我們7月應(yīng)交稅費(fèi)是一千，但是報主表的時候沒有提取到進(jìn)項金額就報了，扣款成功了，扣了十萬稅費(fèi)，我們當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)了問題，去稅務(wù)局申請了退稅，問下錯扣了十萬稅的分錄怎么做，和收到退款的分錄怎么做
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老師，我們領(lǐng)導(dǎo)的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的，8月份補(bǔ)發(fā)了去年七月到今年三月的工資，我沒查會計是否更改了個稅申報表，老師因為有一部分是去年的去年的個稅匯算已經(jīng)結(jié)束，這種怎么辦？今年1-3月份需要去更改申報個稅報表？這部分補(bǔ)發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會計做的工資表8.9月都扣領(lǐng)導(dǎo)的個稅，但實際申報的時候沒有扣個稅，這種會工資表和實際申報不一致。怎么辦？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款
3月做的負(fù)數(shù)發(fā)票，借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸主營業(yè)務(wù)成本，5月交稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款
你好，如果是這樣的話，應(yīng)該是借銀行存，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
未交增值稅和附加稅有余額1000，
你好，你收回來的時候就減少未交增值稅的金額。 相當(dāng)于之前多付現(xiàn)在抵減。
現(xiàn)在未交增值稅該有余額？
你好，正常來說做完這一筆之后是沒有余額的，因為你之前多交了。
我這邊看了之前是沒有余額，現(xiàn)在做這個相反的分錄有余額的
你好，那說明之前做的不對。 或者說，你之前多計提了，也多支付了 現(xiàn)在退回來就要一把多計提的做紅字沖減 二支付的做紅字就可以了。