是的，老師我們是連鎖店庫(kù)存本來(lái)就大進(jìn)項(xiàng)票勾選不要

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：成本或費(fèi)用

老師我可以把資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存200多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn)，重新寫分錄借庫(kù)存商品174應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證36貸其他應(yīng)付款，然后修改資產(chǎn)負(fù)債表表可以嗎？

你是先紅沖，再做正確的分錄，是吧

老師紅沖找不到之前憑證了，不過(guò)稅務(wù)局有沒(méi)有勾選抵扣的200多萬(wàn)發(fā)票，老板也確實(shí)付過(guò)款了，可以紅沖嗎？

這個(gè)是以前年度的嗎？那肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧

不過(guò)稅務(wù)局截止到今年9月份有200多萬(wàn)發(fā)票

我們是連鎖店庫(kù)存本來(lái)就大要是都勾選完也沒(méi)有這么多收入呀！

我的意思你沖庫(kù)存商品，因?yàn)檫@個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本中了

那老師應(yīng)該怎么辦呢？

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：主營(yíng)業(yè)成本或利潤(rùn)分配