1-7月訂單境外收入沒報增值稅，沒填跨境應稅行為免征增值稅報告，9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告，按8月最新訂單填的，比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎，要在免稅收入行次填上嗎，1-7沒報的境外收入金額有點大，大于8月正常開票交增值稅的二分之一
是的 需要補 補繳納
是可以的
那就寫估值
-
Q
增值稅小規(guī)模納稅人情況計算及申報表填制 情況一 本季度收入不含稅 28萬 增值稅：本季度免征， 原因：因為季度收入小于30萬 城建稅、教育費附加：不征 寫會計分錄 借：銀行存款 288400 貸：主營業(yè)務收入 280000 應交稅費-應交增值稅 8400 免稅會計分錄： 借：應交稅費-應交增值稅 8400 貸：營業(yè)外收入 8400 填寫納稅申報表 情況二 本季度收入不含稅 31萬 增值稅： 城建稅、教育費附加： 原因：50%的稅額幅度 寫會計分錄：城建稅、教育費附加按實際情況計提即可 寫申報表 情況三 本季度收入不含稅 31萬 增值稅： 城建稅、教育費附加： 原因 新增:本月 交金稅盤服務費180元 分錄交錢、抵稅 寫申報表 情況四： 本季度收入不含稅 31萬 增值稅：1% 城建稅、教育費附加： 計算 填增值稅申報表
-
Q
我們租賃收入，8月確認一筆未開票收入是跨年的，沒有開具發(fā)票，9月開具了，因為發(fā)現(xiàn)是跨年的，又是金額較大，所以把8月憑證沖回，9月分攤確認收入，這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負數(shù)，稅額為為負數(shù)，1這樣有沒有關系嗎？ 2正確的應該怎么填 3賬務處理有沒有問題
-
Q
跨境應稅行為免征增值稅報告里，合同注明的跨境服務價款填寫什么，我們沒和國外回客戶簽合同，因為沒必要提供的是線上平臺服務，每次訂單結束才知道最終需要付多少錢。這里的價款填寫估計值嗎
-
Q
1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅，因為沒進行跨境應稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了，報八月增值稅時，要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
-
Q
1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告，境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告，現(xiàn)在報8月增值稅，可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
熱門問答 更多>
-
員工已離職并入職新公司了，但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務，這種情況怎么給他申報個稅呢？
-
你好老師，我們24年通過的高新技術企業(yè)，那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎？
-
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
-
實繳注冊資金交哪里了？還是自己的錢嗎？
-
圖書免稅賬務處理怎么做
-
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
-
老師，你好，本月無藍字發(fā)票開具，但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商，請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎？會引起預警嗎
-
你好，老師，麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
-
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ，一家公司在我們廠房租了一間辦公室， 他們要我們開具發(fā)票， 我們沒有租賃資質，這個開什么發(fā)票呢？
-
老師，您好，公司名下沒有車，員工用自己車的費用，需要辦什么手續(xù)公司才能報銷，有沒有什么風險呢
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
其他的所得稅 符合印花稅稅目的都要交
稅務會來找嗎：免稅收入補報得有60萬，8月開票開了100萬
之前沒有免稅備案就沒報增值稅，但正常入收入了，所得稅正常報的
現(xiàn)在補上去呀，更正增值稅不就行啦 不，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，早晚會出現(xiàn)問題。不現(xiàn)在補你就以后也補也可以。自己選擇，
不一月月更正增值稅報表，都填在八月屬期申報表的免稅收入可以不
8月的增值稅還沒報
有風險 申報時間晚了
因為是9月才填跨境應稅行為免征增值稅報告，之前沒填，就沒報收入，現(xiàn)在9月填了，還是要回到1-7月更正每月報表嗎
對的是的，最好的方法是回去更正每個月。
稅務沒查之前的，等查了再每月更正申報是不是也行，現(xiàn)在就先報八月屬期的
現(xiàn)在就把八月的境外收入填免稅收入行次
1—7約的先不管
是的對的是的對的，可以這么做