老師好！請(qǐng)問購買方收到三張上年度的發(fā)票，需紅沖處理： 1.圖一中的紅字發(fā)票開具，是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍(lán)字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理：是做在2021年2月嗎，收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝！

請(qǐng)問老師，有一筆出口業(yè)務(wù)，我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題，客戶讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎？但是開具發(fā)票必須有數(shù)量，實(shí)際是數(shù)量沒動(dòng)，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報(bào)免抵退稅的，申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào)，紅字沖減，比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片，紅字沖減1000片，但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓，也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片，但紅字一沖減是數(shù)量也減少了，這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)？

老師，請(qǐng)教個(gè)問題，以前收到的發(fā)票已經(jīng)入賬，但沒有抵扣 ，本月抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)該如何操作？ 是讓銷貨方開一張紅字發(fā)票，再開一張正確的發(fā)票，紅字發(fā)票和正確的發(fā)票都提供給購買方嗎（如果是紙質(zhì)，紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)也要一起提供嗎？）