老師還有個問題麻煩，報增值稅的時候同事說讓我直接把非自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品這部分發(fā)票，勾選進項稅發(fā)票勾選不上的時候直接把數(shù)字填到進項里面了

現(xiàn)在稅管員說取得專用票比填的數(shù)小，怎么處理，告訴她會被查賬嗎（沒有任何少繳稅的情況，本來進項稅票也夠抵扣）

只是因為這部分發(fā)票不勾選掉掛在賬上感覺賬就做錯了，還會影響以前的利潤

如果是這樣，可以如實反應情況的

可是以前發(fā)票讓業(yè)務(wù)員重開供應商也很難聯(lián)系了，所以請教您怎么處理，辛苦了

先稅局反應情況，看稅局怎么說，若允許抵扣，就不用動了

您覺得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票當初對方開錯，沒開成自產(chǎn)自銷發(fā)票，也有可能可以抵扣嗎

反映不會稽查的找我們吧

主要是能證明確實是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品

那是不是還得讓以前供應商再提供自產(chǎn)自銷證明呢

是的，若對方名稱就是合作社這類，通常是沒問題的

如果是合作社就不用提供？

但是這個證明貿(mào)易都過去好久了，業(yè)務(wù)員說人有的都聯(lián)系不上

是的，合作社天然就是自產(chǎn)自銷