今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳

老師，您好，我們是米廠，收購的進項稅是不是可以分月抵扣，比如1月開了200份發(fā)票，金額300萬，可抵扣進項稅是27萬，我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份，金額150萬，進項稅14萬，那我填附表2的時候，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎

李老師，一般納稅人公司，2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ，已經(jīng)做了收入，因為單價錯誤，購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做？

老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報

老師，您好。我們單位是農(nóng)產(chǎn)品制造企業(yè)，我們自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，24年1月份的時候開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，3月8日稅務局打電話說讓沖紅了，今天3月9日把1月份開的收購發(fā)票沖紅了，但是1月份開的已經(jīng)做進項稅額抵扣了，這個賬務得怎么處理呢？