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上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整

2025-09-01 07:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-01 08:00

先查原因：看銀行對賬單是否有未記的小額手續(xù)費 / 利息，或企業(yè)記賬漏記、記錯金額，極少是未達(dá)賬項； 再做調(diào)整：手續(xù)費 / 利息補記 “借：財務(wù)費用 0.5 貸：銀行存款 0.5” 或 “借：銀行存款 0.5 貸：財務(wù)費用 0.5”，記賬錯漏就補記 / 沖減對應(yīng)分錄，未達(dá)賬項只在調(diào)節(jié)表注明； 留憑證：歸檔對賬單、調(diào)整分錄附件，確保可追溯。

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快賬用戶5451 追問 2025-09-01 08:18

少記賬5毛應(yīng)該是不能改賬了吧？

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齊紅老師 解答 2025-09-01 08:22

你補上就可以了哦

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快賬用戶5451 追問 2025-09-01 08:23

跨月補嗎？

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齊紅老師 解答 2025-09-01 08:24

嗯，這個月補上就可以

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先查原因：看銀行對賬單是否有未記的小額手續(xù)費 / 利息，或企業(yè)記賬漏記、記錯金額，極少是未達(dá)賬項； 再做調(diào)整：手續(xù)費 / 利息補記 “借：財務(wù)費用 0.5 貸：銀行存款 0.5” 或 “借：銀行存款 0.5 貸：財務(wù)費用 0.5”，記賬錯漏就補記 / 沖減對應(yīng)分錄，未達(dá)賬項只在調(diào)節(jié)表注明； 留憑證：歸檔對賬單、調(diào)整分錄附件，確保可追溯。
2025-09-01
您好，最好找出相差的原因才能調(diào)整
2021-01-24
可計入營業(yè)外收支科目
2021-01-20
您好，找出差異的原因，再做調(diào)整的呢
2020-12-04
你好，本月紅沖-0.1，減少1毛錢。 比如上月付款200.1 借：應(yīng)付賬款200.1 貸：銀行存款200.1 那么本月 借：應(yīng)付賬款-0.1 貸：銀行存款-0.1
2021-12-24
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