你好 老師 麻煩問下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務(wù)
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
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Q
老師你好，請問2024年1-12的房租是98000，發(fā)票也是在2025年開具了98000，房租費(fèi)用在2024年計(jì)提了98000，但是申報(bào)印花稅的時(shí)候報(bào)成了9800，第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了，這個(gè)怎么辦啊？在2025年更正申報(bào)，還是在2025年1月補(bǔ)剩下的金額？？
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Q
我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
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Q
老師下午好，社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號繳款成功了，那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做，還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎？還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀？
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Q
你好，做匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)有2024年的第二季度的工程合同，因甲方跟換領(lǐng)導(dǎo)，導(dǎo)致在2025年1月份才開具發(fā)票！請問這筆收入是否應(yīng)該在匯算清繳時(shí)按未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入，來調(diào)整收入嗎？！
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Q
老師，上午好！~個(gè)體的2025年3月份補(bǔ)繳了2024年度的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得1萬元，這個(gè)賬要怎么做分錄，然后這個(gè)2024的賬要怎么調(diào)整?。≈x謝！
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老師：上年度利潤是指什么？利潤總額還是凈利潤
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老師，你好，我們是汽車4S店，請問一下這個(gè)發(fā)票可以嗎，是客戶辦貸款，貸10萬，銀行少放款11400,然后給開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，能開專票嗎？
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請問我司施工合同是10萬，開票也是10萬，現(xiàn)在審計(jì)結(jié)算是9.5萬，那么多開的5千元，怎么處理比較好呢？
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老師，我想問一下，我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)，老項(xiàng)目，按簡意計(jì)稅，我們拿 的地自建好商場后，商場是自持，用于出租，請問現(xiàn)在如果過戶其他1-4層的商鋪，那么需要交土地增值稅嗎
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請問無形資產(chǎn)怎么理解
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老師，售后回租是什么意思？
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老師好：生產(chǎn)加工門窗的企業(yè)，也做其他的建筑施工，他們一直把項(xiàng)目產(chǎn)生的成本直接做生產(chǎn)成本里面，就是完全按照生產(chǎn)企業(yè)的賬做的，比如A項(xiàng)目的成本就列成 生產(chǎn)成本--項(xiàng)目（材料/人工/等等）這樣合適嗎？
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11處房源信息要做房產(chǎn)稅申報(bào)（2015年4月取得），1處土地需做城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)（2015年3月取得土地，面積28417平方），老師你好，我們稅管員發(fā)信息給我們要處理房產(chǎn)稅的事情，這個(gè)房產(chǎn)稅是怎么申報(bào)的伢，計(jì)稅依據(jù)是什么？
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老師，如果是酒店，給第三方例如攜程旅行的款可以做費(fèi)用的吧
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老師好，我司2022年12月份有一筆7萬元的設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)已完成任務(wù)，并且開具了一份7萬元的紙質(zhì)發(fā)票給對方，對方收到發(fā)票后一直沒有付款給我司，現(xiàn)在經(jīng)雙方商量后，對方同意按8折付還我司，現(xiàn)在已紅沖了7萬元的紙質(zhì)發(fā)票，并且重新開具了一張56000元的發(fā)票給對方，2022年12月我司已確認(rèn)了7萬元的收入，請問現(xiàn)在賬務(wù)上要怎樣處理，分錄要怎樣寫
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沒有體現(xiàn)收入嘛
你是要?jiǎng)?024年的賬，還是說在2025年調(diào)賬
動(dòng)2024年的賬
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：所得稅費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
在2024年里面調(diào)
在2024年就是按我上面來做賬就可以
老師麻煩你可以把上面的會(huì)計(jì)分錄再明細(xì)一下嗎
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
計(jì)提所得稅
借：所得稅費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)
好的 謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)