老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對方預(yù)付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計(jì)分錄怎么寫？

老師，我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，對方也已經(jīng)付款，也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?，F(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方，要紅沖。怎么操作呢？1、對方已經(jīng)抵扣，由對方申請開具紅字發(fā)票，然后我方開具發(fā)票，然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方，對嗎？

下午好！老師，我在第一季度有一筆會計(jì)分錄寫的有點(diǎn)不合理，我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術(shù)咨詢費(fèi)，并收到對方的發(fā)票，我的會計(jì)分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本9萬 貸：應(yīng)付賬款xx公司9萬 我當(dāng)時給對方公司已經(jīng)付款了，就是少寫了一步分錄： 借：應(yīng)付賬款xx公司9萬 貸：銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，我的賬該怎樣調(diào)呀！麻煩老師給個處理意見，會計(jì)分錄該怎樣寫哈謝謝老師