老師，上午好！~個體的2025年3月份補(bǔ)繳了2024年度的個人所得稅經(jīng)營所得1萬元，這個賬要怎么做分錄，然后這個2024的賬要怎么調(diào)整??！謝謝！
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營個稅 貸：銀行存款
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老師，您好，第二季度做賬后賬上盈利了，按照利潤要繳納13130企業(yè)所得，賬上也計(jì)提了這個金額，但是報季度企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)之前虧損，最后交10911元，請問要調(diào)賬嗎？怎么調(diào)整整，分錄怎么寫，謝謝
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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那2024年的賬要怎么調(diào)整嗎
不需要調(diào)整，就那樣做就完事
啊！領(lǐng)導(dǎo)要求我調(diào)賬??！
只是匯算補(bǔ)交稅，不影響當(dāng)年的報表
因?yàn)楫?dāng)年的利潤做得太低了，稅局要補(bǔ)稅，我就按稅局的要求的利潤率，調(diào)低了成本，補(bǔ)繳了稅！那我2024年做賬時的成本是做高了的啊!不用調(diào)整嗎？ 如果一定要調(diào)整，怎么調(diào)啊！謝謝！
那個要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)分析調(diào)賬，比如，沒有取得發(fā)票的就不做進(jìn)成本了