新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會計嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬，還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

老師，前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提，做的是借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，但是沒有發(fā)放，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了，怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平

老師好，剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算，上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，這樣核算方法對嗎？叫作什么核算方法？ 我們是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子，要進貨原料加工生產(chǎn)，變成庫存商品，這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎？ 那么賣出的商品？我看入庫庫存表有千克重量沒有金額，有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品，有出庫重量，這個賣出商品，怎么核算賣出的商品成本，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本

老師我公司有個員工，每月都計提1650的工資，共計提了14850。計提一直沒發(fā)，現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當(dāng)時計提是：借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬

老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調(diào)整一下呢